時間：2022-03-08 11:17:22
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中圖分類號：F840.6 文獻標識：A 文章編號：1009-4202（2013）03-000-01
社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制是綜合運用會計、審計、復核等手段對社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部各項業(yè)務和行為進行規(guī)范、監(jiān)控、考核和評價的內(nèi)部控制活動。
隨著社會保險覆蓋面的不斷擴大，社保業(yè)務日趨增多，如何規(guī)范各類社保業(yè)務、進一步加強監(jiān)管、防范風險，日顯重要。通過近兩年的內(nèi)控檢查，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實工作中確實存在一定的風險點：
一是政策、制度方面存在的風險：
比如，事業(yè)養(yǎng)老和企業(yè)養(yǎng)老的繳費標準不一致，給人員在不同性質(zhì)單位之間參保、流動帶來難題，權(quán)宜之計有可能影響到個人退休后的待遇享受。
又如，養(yǎng)老、醫(yī)療未能做到全國統(tǒng)籌，在辦理轉(zhuǎn)進、轉(zhuǎn)出手續(xù)時，存在一定風險。
二是程序、流程方面存在的風險：
比如，工傷保險可打包參保。在保護了企業(yè)和職工的合法利益同時，也為部分企業(yè)逃避其他險種的參加打開了方便之門。目前，工傷保險單險種參保，主要集中在建筑、造船等高危行業(yè)。審核中，我們發(fā)現(xiàn)在經(jīng)辦過程中存在繳費依據(jù)不充分、參保人員名單不確定、所附材料有疑義等問題。對于這類工傷保險的繳費基數(shù)應該如何確認、參加工傷保險的人員名單應何時申報等具體問題，以及經(jīng)辦過程中，審核責任、經(jīng)辦責任及監(jiān)督責任到底如何明確，都需要進一步商榷，防止留下風險漏洞。
參保職工的增減員手續(xù)是社保經(jīng)辦機構(gòu)的主要業(yè)務之一，辦理過程中必須嚴格把關(guān)。審核中，我們發(fā)現(xiàn)存在一些不太嚴謹?shù)牡胤健１热缬械穆毠ひ蚬劳鲆艳k理了減員，但因工傷待遇享受問題又必須為其重新增員，時間前后跨度有的長達數(shù)個月之久，極易形成工作的風險漏洞。
同時，各類保險基金的互轉(zhuǎn)過程中也存在一定的風險。如社保與農(nóng)保之間的基金互轉(zhuǎn)；養(yǎng)老、醫(yī)療基金的異地轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出等，均需嚴格把關(guān)。如果銜接不嚴謹?shù)脑挘僮髦幸矘O易出現(xiàn)風險漏洞。
針對內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的風險漏洞，筆者認為可從以下幾個方面做好應對工作：
一是加強理論學習，提高思想認識，增強工作責任心。
學，然后知不足。只有認真學習各項知識，才能增強工作本領(lǐng)，增強服務意識。社保經(jīng)辦機構(gòu)可以定期組織本單位的工作人員學習相關(guān)專業(yè)知識，共同討論工作中遇到的問題，提出合理化建議；而作為工作人員個人，亦可以利用自己平時的空余時間，自主學習，互相交流。
社會保險業(yè)務環(huán)節(jié)多，手續(xù)繁，工作量大、事雜，工作人員必須有高度的責任心，嚴格把關(guān)，并對自己經(jīng)辦的社保業(yè)務要敢于承擔責任、不推諉。同時，對工作流程中常發(fā)、易發(fā)、多發(fā)問題必須具有自我防范能力，對潛在的風險問題要有高度的敏感性。業(yè)務人員在辦理各項業(yè)務時，必須嚴格對照業(yè)務環(huán)節(jié)和經(jīng)辦要求，完善相關(guān)手續(xù)，杜絕低級錯誤的發(fā)生。
二是提升內(nèi)控質(zhì)量，明確崗位責職，建立長效管理體系。
內(nèi)部控制是一項獨立、客觀的檢查工作，旨在防范、規(guī)避社保基金運行風險，提高機構(gòu)運行效率。工作中要做到：
1.規(guī)范業(yè)務流程。統(tǒng)一而規(guī)范的工作流程有利于工作人員的操作和執(zhí)行。社會保險經(jīng)辦部門要根據(jù)社會保險各項業(yè)務的內(nèi)容和性質(zhì)，設計業(yè)務環(huán)節(jié)的初審、復審和監(jiān)督環(huán)節(jié)，既要做到流程設計合理，又要達到有效控制，業(yè)務操作和控制都應該便于操作。
2.轉(zhuǎn)變思想認識。目前的內(nèi)控工作主要是事后的監(jiān)督管理，防弊糾錯。我們要逐步從事后評價向事前預警轉(zhuǎn)變，從單一內(nèi)控向多元內(nèi)控轉(zhuǎn)變，讓財務、審計、業(yè)務、領(lǐng)導及相關(guān)政策科室人員共同參與，防弊、興利，做好內(nèi)控工作。
3.明確各自責任。內(nèi)控人員在檢查中要善于發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提出合理化建議；同時，業(yè)務、財務、稽核崗位的工作人員，并不能因為內(nèi)控檢查的存在而忽略各自的工作責任。所有工作人員都必須在各自的崗位上，職責清楚、責任明確、勇于承擔，整個單位才能形成一個良好的工作氛圍，步入良性循環(huán)的軌道。
4.多方共同參與。內(nèi)控工作不是一項獨立的工作，必須充分依靠各個職能科室的密切配合和單位領(lǐng)導的大力支持。工作中，要加強人際關(guān)系的協(xié)調(diào)、溝通和理解，讓被檢查對象積極參與到內(nèi)控工作中來，建立良好的互動關(guān)系，爭取大家的理解和支持，相互促進，共筑社保堤防。
三是充分利用多方資源，建立協(xié)查機制，防范和化解基金運行風險。
內(nèi)控檢查過程中，筆者發(fā)現(xiàn)社保經(jīng)辦機構(gòu)的許多工作和整個人社系統(tǒng)的諸多職能科室和相關(guān)部門存在著千絲萬縷的聯(lián)系，如果僅局限于本部門的規(guī)范化運作有時并不能完全防范和化解工作中的風險。
根據(jù)省人大常委會年度監(jiān)督計劃，今年3月以來，全省人大上下聯(lián)動，深化對法院、檢察機關(guān)和公安機關(guān)、司法行政機關(guān)工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法情況的監(jiān)督。省人大常委會對此十分重視，召開視頻會議進行專題部署，常委會各位副主任分別帶隊到各市進行專項檢查，推動了司法監(jiān)督的深入開展。內(nèi)務司法委員會認真擬定工作方案，開展調(diào)查研究，廣泛聽取各地公檢法司機關(guān)和相關(guān)部門的情況介紹，征求人大代表、律師和基層群眾的意見，了解社區(qū)矯正、刑滿釋放人員的反映，實地察看執(zhí)法辦案場所，及時將調(diào)研情況以口頭和書面形式逐個向公檢法司機關(guān)作了反饋。各市、縣（市、區(qū)）人大根據(jù)統(tǒng)一部署，扎實開展了各具特點的深化司法監(jiān)督工作。全省公檢法司機關(guān)周密部署，落實措施，自查自糾，務實推進，積極配合人大監(jiān)督工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、今年深化司法監(jiān)督工作的主要特點
（一）把握了指導思想的一貫性。本屆以來，省人大對公檢法司機關(guān)陸續(xù)開展了修改后的刑訴法執(zhí)行情況的監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法公正司法情況的監(jiān)督。今年，根據(jù)省委、省人大主要領(lǐng)導的要求，對公檢法司機關(guān)工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法情況深化監(jiān)督。在連續(xù)三年的專項監(jiān)督中，每年確定一個主題，循序漸進，由淺入深，全面促進我省的司（執(zhí)）法工作更加規(guī)范公正，把握了司法監(jiān)督指導思想的一貫性，體現(xiàn)了廣大人民群眾對公檢法司機關(guān)的要求和期待。
（二）把握了工作推動的協(xié)同性。全省人大系統(tǒng)和公檢法司機關(guān)對深化司法監(jiān)督工作協(xié)調(diào)聯(lián)動，配合默契。省人大內(nèi)司委深入多地開展調(diào)研，先后召開三次全省人大內(nèi)司工作座談會進行專題研究，并通過實地檢查、工作簡報等形式，指導各地把握節(jié)奏，協(xié)同推進。省法院、檢察院和公安廳、司法廳分別運用案件評查、專項督察、執(zhí)法考評等方式，指導各地開展自查自糾，邊查邊改。與此同時，各市、縣（市、區(qū)）制定方案，深入推進，在貫徹省人大部署要求的同時，結(jié)合本地實際，堅持多措并舉。杭州市將深化司法監(jiān)督與反貪反瀆、經(jīng)濟犯罪偵查等專項監(jiān)督工作相結(jié)合；寧波、舟山市與法官、檢察官履職評議工作相結(jié)合；溫州市突出立案和執(zhí)行兩個重點問題、金華市突出主要業(yè)務部門和基層庭隊所兩個重點對象開展監(jiān)督；湖州市專門組織了關(guān)注公正司法、代表一線視察活動；嘉興、衢州市深入市縣司（執(zhí)）法基層單位逐個聽取意見；紹興、麗水市列出問題清單進行“健康體檢”；臺州市早謀劃早部署，嚴格督促自查自糾工作。各市人大工作各具特色，效果逐步顯現(xiàn)。
（三）把握了深化監(jiān)督的創(chuàng)新性。一是堅持問題導向。各級人大以發(fā)現(xiàn)問題、梳理問題、指出問題、督促整改問題為重點，深入推進司法監(jiān)督工作。情況反饋后，公檢法司機關(guān)普遍認為，指出的問題實事求是，客觀實在，對推進公檢法司機關(guān)依法履職公正司（執(zhí)）法具有很強的針對性和指導性，表示認真整改。二是改進調(diào)研方式。既有面對面聽取公檢法司機關(guān)的匯報，又有背靠背征求紀委、政法委、等部門的意見；既直接聽取律師、基層干部群眾、企業(yè)家代表的意見建議，又深入實地了解監(jiān)獄服刑人員、社區(qū)矯正人員、看守所羈押人員的反映，獲取了大量第一手資料，增加了調(diào)研的實效性。三是把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在調(diào)研的基礎上，內(nèi)司委分別上門召開座談會，向公檢法司機關(guān)主要領(lǐng)導當面反饋調(diào)研情況，對成績充分肯定，對問題直接指出，意見建議實實在在。公檢法司機關(guān)向常委會的專項報告，不講常規(guī)工作，而是就反饋問題的整改情況向常委會作報告，隨后進行滿意度測評，目的在于進一步促進整改。
（四）把握了代表參與的廣泛性。全省人大在深化司法監(jiān)督工作中，注重發(fā)揮省、市、縣三級人大代表的主體作用，廣泛征求代表意見建議，積極邀請代表參與調(diào)研活動。省人大內(nèi)司委在代表履職平臺上向省人大代表發(fā)函征求意見，并對征集到的意見進行認真梳理和吸收。每次調(diào)研活動，都邀請當?shù)厝壢舜蟠韰⒓幼剷犎∷麄兊囊庖娊ㄗh。廣大代表對深化司法監(jiān)督工作也給予了大力支持，有的省人大代表全程參與了省人大內(nèi)司委在當?shù)亟M織的調(diào)研活動。
（五）把握了問題整改的實效性。省人大內(nèi)司委向省公檢法司機關(guān)反饋意見后，省法院、檢察院、公安廳、司法廳即認真研究，有的當場作出分工，有的專門召開黨委會和全省電視電話會，研究整改舉措，分解落實任務。反饋至今不到2個月，整改工作初見成效，對一些能夠整改的問題立即進行了整改，對一時難以整改的問題也落實了責任，列出了計劃。深化司法監(jiān)督工作開展以來，省法院、省檢察院聯(lián)合出臺了法官檢察官從嚴管理七條規(guī)定；省法院開展了千名律師民主測評活動，出臺了《關(guān)于進一步依法保障律師執(zhí)業(yè)的措施意見》；省檢察院圍繞涉案款物清理、律師會見制度落實等重點問題，對11個市檢察院和20個縣級檢察院進行了專項督察；省公安廳修訂完善了執(zhí)法質(zhì)量考核評議實施辦法；省司法廳會同公檢法出臺了《關(guān)于社區(qū)服刑人員收監(jiān)執(zhí)行若干問題的規(guī)定》等。
二、公檢法司機關(guān)工作人員依法履職公正司（執(zhí)）法的基本情況
（一）主要成效
調(diào)研中，各方對近年來公檢法司機關(guān)工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法取得的成績給予了充分肯定。
1.隊伍素質(zhì)有提升。公檢法司機關(guān)重視加強對司（執(zhí)）法工作人員的學習培訓和教育引導，不斷提高隊伍思想政治素質(zhì)和業(yè)務工作能力。通過“三嚴三實”等主題教育活動，引導司（執(zhí)）法工作人員強化紀律意識，積極踐行司（執(zhí)）法為民宗旨。加強廉政警示教育，督促司（執(zhí)）法工作人員嚴守鐵規(guī)禁令，切實改進作風，自覺踐行社會主義法治理念。
2.制度建設有深化。公檢法司機關(guān)重視制度建設，努力把司（執(zhí)）法權(quán)力關(guān)進制度的籠子，切實規(guī)范司（執(zhí)）法行為。結(jié)合司法體制改革試點工作，建立健全相關(guān)制度規(guī)范。法院系統(tǒng)探索建立科學量化的案件質(zhì)量監(jiān)管機制，針對辦案涉及的各個環(huán)節(jié)，自動生成辦案數(shù)據(jù) “體檢表”，運用大數(shù)據(jù)分析辦案中可能存在的問題。檢察機關(guān)嚴格執(zhí)行刑事訴訟法，積極推廣客觀性證據(jù)審查模式，轉(zhuǎn)變司法工作人員辦案方式，規(guī)范辦案行為。公安機關(guān)圍繞“又好又多”執(zhí)法辦案體系，以執(zhí)法規(guī)范化工作為抓手，規(guī)范執(zhí)法行為。司法行政機關(guān)及時出善有關(guān)社區(qū)矯正實施辦法和罪犯獎懲考核辦法等規(guī)章制度，指導執(zhí)法實踐。
3.司（執(zhí)）法公開有推進。省法院高度重視“陽光司法”，連續(xù)幾年請第三方機構(gòu)對全省各級法院司法公開工作進行評估，并公布結(jié)果。在中國社科院2015年中國司法透明指數(shù)評估中，浙江省高院、寧波市中院、寧波海事法院均列全國高級法院、中級法院和海事法院榜首。檢察機關(guān)著力構(gòu)建開放、動態(tài)、透明、便民的“陽光檢察”機制，推進互聯(lián)網(wǎng)上案件流程信息公開、終結(jié)性法律文書公開等機制，邀請人大代表和社會公眾開展檢察開放日活動，推動檢務公開。公安機關(guān)和司法行政機關(guān)積極推行警務公開、獄務公開，開發(fā)執(zhí)法辦案信息公開查詢系統(tǒng)，方便群眾及時了解執(zhí)法辦案信息。
4.司（執(zhí)）法保障有加強。公檢法司機關(guān)通過加強硬件設施和信息化基礎設施的建設，強化司（執(zhí)）法保障，規(guī)范司（執(zhí)）法行為。法院系統(tǒng)扎實推進“浙江法院互聯(lián)網(wǎng)+審判”改革項目，“點對點”網(wǎng)上查控財產(chǎn)執(zhí)行機制、網(wǎng)上司法拍賣機制、數(shù)字化法庭改革等多項措施，已經(jīng)運行。檢察機關(guān)加強辦案工作區(qū)建設，完善同步錄音錄像設施，用技術(shù)手段規(guī)范自偵工作。公安機關(guān)大力推進辦案功能區(qū)建設，不斷規(guī)范辦案區(qū)的設置、管理、使用。司法行政機關(guān)全面深化智能化現(xiàn)代文明監(jiān)獄建設，對監(jiān)管區(qū)域、執(zhí)法崗位的視頻監(jiān)控實現(xiàn)了全覆蓋，同時積極推進縣級社區(qū)矯正指揮中心和執(zhí)法大隊建設，不斷完善監(jiān)管教育幫扶體系。
（二）主要問題
調(diào)研中，各方也反映了公檢法司機關(guān)工作人員在依法履職、公正司（執(zhí)）法方面存在的一些問題，省人大內(nèi)司委針對公檢法司的具體情況，分別作了梳理，經(jīng)常委會主任會議研究，已當面作了反饋。歸納來看，主要是以下幾個方面：
1.司（執(zhí)）法理念有待進一步端正。一些基層司（執(zhí)）法工作人員仍然存在重實體輕程序、重打擊輕保護、重辦案輕規(guī)范、重口供輕其他證據(jù)的問題，適應以審判為中心的訴訟制度改革，司（執(zhí)）法理念還需要進一步轉(zhuǎn)變。少數(shù)司（執(zhí)）法工作人員為民服務意識還不夠強，工作不夠細致，作風不夠深入，律己不夠嚴格，影響群眾對司法公正的認識與認同。少數(shù)司（執(zhí)）法工作人員執(zhí)法不夠嚴格，程序不夠規(guī)范，簡單就案辦案，辦案社會效果不佳。
2.嚴格、規(guī)范司（執(zhí)）法有待進一步加強。一是有的公安辦案人員調(diào)查取證不夠細致，證據(jù)收集保存不夠全面規(guī)范，有的基層公安機關(guān)辦案工作區(qū)使用不夠規(guī)范，有的對律師執(zhí)業(yè)權(quán)利的保障還不夠到位。公安協(xié)輔警人員數(shù)量眾多，素質(zhì)參差不齊，問題反映較多，影響了公安整體形象。看守所對入所羈押人員以健康為由拒絕收押的情況依然存在，有關(guān)方面對此反映強烈。二是有的基層檢察人員在辦理自偵案件時，沒有切實保障犯罪嫌疑人正常的休息時間，同步錄音錄像規(guī)定的執(zhí)行還不夠嚴格，職務犯罪案件律師會見難的問題反映也較多。三是有的法院立案登記標準的執(zhí)行不夠統(tǒng)一，立案難現(xiàn)象依舊存在。民事執(zhí)行工作意見反映比較集中，法院的案件執(zhí)結(jié)率與群眾的實際感受相差較大。四是有的基層社區(qū)矯正工作人員的理念還有待進一步轉(zhuǎn)變，社區(qū)矯正工作措施手段還較為單一。此外，基層對公安機關(guān)和檢察機關(guān)的考核工作反映也比較多，有的為了完成考核任務，忽視執(zhí)法過程的規(guī)范，影響執(zhí)法質(zhì)量。
3.廉潔司（執(zhí)）法的標準有待進一步提高。公檢法司機關(guān)經(jīng)過多年努力，采取多種措施強化管理，加強廉政建設，取得了明顯成效。但是，調(diào)研中大家也提出，公檢法司機關(guān)隊伍龐大，管理難度大，面對日益復雜的社會環(huán)境，廉政風險也不容忽視，少數(shù)司（執(zhí)）法工作人員身份意識欠缺，與當事人交往過密，辦理關(guān)系案、人情案、金錢案的情況依然存在，有一定數(shù)量的司（執(zhí)）法工作人員因違法違紀受到刑事和行政處分。據(jù)省檢察院提供的數(shù)據(jù)，2013年至2015年6月，全省檢察機關(guān)共查處公檢法司機關(guān)工作人員涉嫌職務犯罪163人，其中，貪污賄賂犯罪62人，瀆職侵權(quán)犯罪101人。公檢法司機關(guān)內(nèi)部也各自立案查處了一定數(shù)量的違法違紀案件，涉及、失職瀆職、違反工作紀律、違公德等幾個方面。
三、進一步推進依法履職公正司（執(zhí)）法的意見建議
（一）進一步提升隊伍素質(zhì)。規(guī)范和公正是司法工作的永恒追求。要切實加強隊伍教育管理，建設一支忠于黨、忠于國家、忠于法治的隊伍。一是提升思想理念。要繼續(xù)深入學習黨的十、十八屆三中、四中、五中全會精神，繼續(xù)深化“三嚴三實”專題教育和社會主義法治理念教育，大力提升隊伍的政治思想素質(zhì)、法治理念和宗旨意識。二是提升司（執(zhí)）法能力。要繼續(xù)加強法律和業(yè)務學習培訓，進一步提高隊伍的職業(yè)化、專業(yè)化水平，轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，提高辦案能力，要切實加強對下指導，認真研究新情況新問題和新類型案件，提高解決疑難復雜問題的能力，加強人才梯次配備，促進隊伍良性發(fā)展。三是提升職業(yè)道德。要加強教育引導，樹立法律信仰，增強職業(yè)榮譽感。要從嚴管理隊伍，牢固樹立底線和紅線思維，嚴格防止與當事人、律師的非正常接觸，嚴格約束業(yè)外活動，嚴肅查處違法違紀行為，要認真剖析違法違紀案例，舉一反三，用身邊人身邊事教育隊伍。
（二）進一步強化制度落實。通過多年的努力，公檢法司機關(guān)各項工作的制度日趨完善，關(guān)鍵還是要狠抓落實。一是加強制度學習，要通過學習讓每個人對各項制度了然于胸、內(nèi)化于心。二是規(guī)范制度落實，要切實增強制度的可操作性，同一事項要盡量統(tǒng)一做法，采取有效措施防止執(zhí)行異化。三是強化落實責任，要建立健全制度落實責任制，執(zhí)行不力的要嚴肅追究，以切實強化制度執(zhí)行力。四是強化監(jiān)督推動，要通過內(nèi)外部監(jiān)督機制，切實推進制度落實。
（三）進一步深化監(jiān)督管理。要按照中央的要求，結(jié)合司法體制改革工作，推動體制機制完善，提高工作實效。嚴格落實司（執(zhí)）法責任制和內(nèi)外部人員干預執(zhí)法辦案登記報告等制度，加強監(jiān)督制約，高標準嚴要求，切實規(guī)范司（執(zhí)）法權(quán)力的配置和運行。一是要完善內(nèi)部監(jiān)督管理機制，加強上對下的監(jiān)督管理，落實后置環(huán)節(jié)對前置環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約，實現(xiàn)司（執(zhí)）法的全過程留痕。要認真研究考核評估工作，科學設定考核內(nèi)容，消除消極因素，發(fā)揮積極作用。二是要完善公檢法司機關(guān)之間相互監(jiān)督制約機制，按照刑訴法規(guī)定要求，建立健全相互間科學的配合和制約機制。三是要進一步發(fā)揮檢察機關(guān)法律監(jiān)督職能，敢于監(jiān)督更要善于監(jiān)督。四是要健全制度、暢通渠道，自覺接受外部監(jiān)督。
（四）進一步完善工作保障。要通過深化司法體制改革建立完善的執(zhí)業(yè)保障體系。進一步加大科技投入，深化信息化建設，向科技要人力要效率，切實提高執(zhí)法辦案質(zhì)量和水平。積極穩(wěn)妥推行員額制改革，切實防止骨干人才流失，穩(wěn)定隊伍，有效緩解案多人少的矛盾。進一步關(guān)心關(guān)愛隊伍，提高待遇，幫助解決實際困難，切實增強隊伍凝聚力，做到事業(yè)留人、待遇留人、感情留人。進一步加大對公檢法司機關(guān)工作的正面宣傳，讓公眾了解、理解、支持公檢法司機關(guān)工作。進一步加強法治宣傳教育，大力推進法治社會建設，為公檢法司機關(guān)的工作營造良好的外部司（執(zhí)）法環(huán)境。
廳領(lǐng)導：為吸取火災的教訓，確保“兩節(jié)”、“兩會”期間機關(guān)的絕對安全，根據(jù)廳領(lǐng)導指示，保衛(wèi)處于12月8日、9日會同機關(guān)有關(guān)部門人員，對機關(guān)內(nèi)安全工作進行拉網(wǎng)式檢查，發(fā)現(xiàn)各種事故隱患16處，并通知相關(guān)部門立即進行整改。同時，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保衛(wèi)處于12月中旬專門下發(fā)通知，就進一步做好安全工作提出具體要求，指出檢查中存在的主要問題和安全工作的重點。各單位利用12月22至27日一周的時間自檢自查，對10處安全隱患進行了整改。
12月28日至30日，保衛(wèi)處再次會同有關(guān)部門人員對機關(guān)各部門落實情況進行復查。現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、主要特點
1、領(lǐng)導重視，安全制度落實有進步。從整個檢查情況看，各單位領(lǐng)導對安全工作比較重視，特別是對前階段檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠逐項督促整改，對一時難以解決的問題，也限定整改期限，并強調(diào)進一步落實責任人的責任。各單位對職工進行了安全教育，提高了全體干部職工的安全防范責任意識，對21處消火栓進行維修，增配50個滅火器。
2、責任落實，安全工作質(zhì)量有提高各單位首先從落實責任入手，進一步明確各處室和重點部位安全責任人。多數(shù)單位對汽車庫進行清掃清理大量雜物，特別是物業(yè)中心動作比較快，對兩處堆放的雜物及時進行清理，消除了事故隱患。通過檢查整改各種安全隱患10處。
3、組織嚴密，檢查工作方法有突破為確保安全檢查質(zhì)量，我們采取自下而上的方法進行，尤其是在提高本部門自檢、自糾、自改的能力上下功夫，最大限度的發(fā)揮各單位的主觀能動性。檢查前各單位普遍進行部署和對職工進行安全教育，明確檢查的內(nèi)容和要求。檢查中絕大多數(shù)單位都能認真組織實施，采取“三對照”的方法進行檢查，即對照第一次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題看存在的問題是否得到整改；對照通知要求看安全工作組織是否建立、安全責任人是否確定；對照防火防盜等有關(guān)規(guī)定看檢查是否到位。確保了這次安全檢查的效果。
二、存在問題
1、個別單位對安全工作的重視程度不夠。有的單位沒有按照通知要求建立安全檢查登記，個別處室沒有定人員責任；有的單位對存在的事故隱患沒有引起足夠的重視，對車庫內(nèi)的雜物沒有及時進行清理，易燃可燃物品仍然擺放其中。
2、個別單位的一些處室仍然有使用電暖氣。這些在檢查前已經(jīng)明令禁止的問題仍未整改，保衛(wèi)處對這種現(xiàn)象當場予以制止，并對當事人和責任人進行了批評教育。同時對存在安全隱患的電源開關(guān)、插排等電氣設備要求立即改正。
3、消防器材損壞丟失現(xiàn)象比較嚴重。經(jīng)檢查，樓內(nèi)和車庫的消火栓有21處需要維修更換，17處需要增添滅火器，部分設備已經(jīng)老化不能滿足消防滅火的需要。現(xiàn)在有的已經(jīng)解決,部分設備老化問題已作出整改方案,條件許可,即可實施
.4、防盜意識和防范措施不夠強。從日常檢查情況看，個別單位的辦公房間下班后不鎖門現(xiàn)象仍然存在。據(jù)統(tǒng)計全年共有103次。
三、下步工作打算1、計劃近期召開一次機關(guān)安全保衛(wèi)委員會成員會議，進一步研究和部署春節(jié)安全檢查工作，落實安全工作責任制，并與各部門有關(guān)處室簽訂安全工作責任狀,積極推進各項整改措施的落實,對一時無法解決的問題,進一步落實責任到人,采取相應補救措施,確保安全。2、對存在事故隱患的單位下發(fā)“限期整改通知書”，對未按整改要求和時限進行及時整改的單位予以通報批評。附：檢查情況記錄表
衛(wèi)生院編制數(shù)22人，現(xiàn)有在編在崗職工18人，其中專業(yè)技術(shù)人員11人，護士3人，管理崗位2人，高級工1人，中級工1人，臨時員工2人。
主要職責
承擔全鄉(xiāng)的基本公共衛(wèi)生工作：嚴格落實上級各項任務規(guī)定。由于歷史遺留問題未能解決，故沒有開展基本醫(yī)療服務工作。
一、工作亮點
我院在“嚴重精神障礙患者管理”工作方面，開拓創(chuàng)新，以個人為單位，建立了個人檔案，并裝訂成冊，資料整齊，被譽為全區(qū)示范鄉(xiāng)。
二、國家基本公共衛(wèi)生服務項目健康運行
1、建立居民健康檔案
國家基本公共衛(wèi)生服務項目中，居民健康建檔是基礎，全鄉(xiāng)總?cè)丝?4120人，建立居民健康檔案 19321 份。建檔率達到80.10%。
2、健康教育
針對健康教育基本知識和常見疾病的防治等內(nèi)容，各村均要求設置健康教育宣傳欄，并定期更新內(nèi)容，開展健康知識講座12場（次）。
3、預防接種
為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗。
4、0-6歲兒童保健
為0—6歲兒童建立兒童保健手冊 1800 份，開展新生兒訪視 168 人。
5、孕產(chǎn)婦保健
按照規(guī)范要求，我們對轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦每年至少開展5次孕期保健服務和2次產(chǎn)后訪視。對孕婦進行一般的體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，了解產(chǎn)后恢復情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導。截止目前，孕產(chǎn)婦建卡 152 人，早孕建冊率達到90.48%，產(chǎn)后訪視 152 人，訪視率達90.48%。
6、老年人健康管理
對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，老年人建檔 2668 人，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。截止目前，接受體格檢查的65歲以上老年 1897人。體檢率71.1%。
7、慢性病健康管理
對轄區(qū)內(nèi)35歲以上人群實行門診首診測血壓，對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。截止目前，高血壓患者總數(shù)： 5364 人，年內(nèi)已管高血壓患者總數(shù)：3388人，健康管理率63.16%，糖尿病建檔數(shù) 2007 人，年內(nèi)管理糖尿病人數(shù)1033人，健康管理率51.47%。對確診糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪均詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導并做好相關(guān)記錄。
8、嚴重精神障礙患者健康管理
嚴重精神障礙患者登記在冊 105 人，管理105 人，管理率100 %對其提供免費藥物。并開展了家人及監(jiān)護人健康知識講座。
9、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理
全鄉(xiāng)共統(tǒng)計上報傳染病 12 例，報告率 100 %，我鄉(xiāng)已建立村衛(wèi)生室工作群，村醫(yī)隨時上報傳染病，建立健全了傳染病健康管理制度。
10、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管
明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、各村負責人是衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的第一責任人。要求相關(guān)人員及時發(fā)現(xiàn)、報告食品安全、非法行醫(yī)、非法采供血和傳染病疫情等信息，開展職業(yè)衛(wèi)生服務的咨詢指導和飲用水衛(wèi)生安全巡查，協(xié)助開展學校衛(wèi)生服務。
11、中醫(yī)藥健康管理
轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人 2668 人，接受中醫(yī)藥健康管理服務的有 1732人，中醫(yī)藥健康管理率64.91 %，0-36個月兒童 729人，其中接受中醫(yī)藥健康管理的有633 人，中醫(yī)藥健康管理率達到 86.93 %。
12、結(jié)核患者健康管理
我院登記反饋的肺結(jié)核患者有 15 人，管理 15 人，管理率達到 100 %。
三、家庭醫(yī)生簽約服務
根據(jù)上級要求，我院成立了以全科醫(yī)生為首的家庭醫(yī)生簽約團隊7個，制定了實施方案，
四、健康扶貧工作
我鄉(xiāng)貧困立卡登記在冊的有25戶，52人，并對其進行了健康體檢工作，完成了每季度簽約履約服務。
二、存在的不足
雖然取得了一定成績，但存在著諸多不足，主要體現(xiàn)在：
1、衛(wèi)生院遺留問題未能解決，辦公硬件設施雖然有所改善，但配套設施不完善，離目標管理要求仍有一定差距。
2、各村衛(wèi)生室工作人員工作觀念淡薄，工作事物繁瑣，責任心趨于下滑現(xiàn)象。
3、相關(guān)工作宣傳力度有待加強，居民配合基本公共衛(wèi)生服務意識淡薄，建檔和隨訪主動配合存在困難。
4、基層醫(yī)療機構(gòu)作為居民健康的“守門人”制度沒有完全建立起來，與綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院之間的雙向轉(zhuǎn)診不暢。
根據(jù)勞動和社會保障部、財政部、審計署關(guān)于做好企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的有關(guān)精神，為進一步做好我市企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作，現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：
一、檢查的范圍
2000年工資內(nèi)外收入檢查的范圍為地方國有企業(yè)（包括股份制企業(yè)中的國有控股企業(yè)）。
二、檢查的內(nèi)容
（一）企業(yè)1999年度工資總額來源、發(fā)放、結(jié)余情況
1.實行各種工效掛鉤辦法的企業(yè)是否嚴格按照市勞動和社會保障局、市財政局、市國資局、市地稅局《關(guān)于核定1999年企業(yè)工資總額及效益基數(shù)有關(guān)問題的通知》（京勞社資發(fā)〔1999〕4號文件）及市財政局的有關(guān)規(guī)定對1999年工效掛鉤執(zhí)行情況進行清算，其中，重點檢查的內(nèi)容有：
（1）納入國有資產(chǎn)保值增值考核范圍的企業(yè)是否完成核定的國有資產(chǎn)保值增值指標，未完成國有資產(chǎn)保值增值指標的企業(yè)是否按規(guī)定未提取新增效益工資。
（2）是否按照市勞動和社會保障局、市財政局、市國有資產(chǎn)管理局、市地稅局《關(guān)于1999年企業(yè)工資總額及效益基數(shù)有關(guān)問題的通知》（京勞社資發(fā)〔1999〕4號）及《關(guān)于進行1999年企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的通知》（京勞社資發(fā)〔1999〕40號文件）中“掛鉤、包干工資總額的口徑”的規(guī)定提取掛鉤工資總額。
（3）企業(yè)是否按照市勞動和社會保障局、市財政局、市國有資產(chǎn)管理局下達的工資總額同效益掛鉤批復中規(guī)定的掛鉤浮動比例提取新增效益工資。
（4）經(jīng)批準進入再就業(yè)服務中心的下崗職工的基本生活保障資金是否按規(guī)定的標準及列支渠道進行列支。
（5）企業(yè)工資基金結(jié)余情況。主要檢查企業(yè)財務相關(guān)科目與勞動報表的金額是否一致，不一致的原因。
2.實行成本列支工資總額包干辦法和成本列支平均工資核定辦法的企業(yè)，是否嚴格按照核定的包干工資總額或平均工資水平列支工資，有無超標準列支、超發(fā)工資情況。
（二）企業(yè)發(fā)給職工的工資內(nèi)外收入是否按照統(tǒng)計部門規(guī)定的構(gòu)成口徑全部統(tǒng)計在相關(guān)報表內(nèi)，有無漏報、錯報。
（三）企業(yè)執(zhí)行工資指導線情況。1999年國有和國有控股企業(yè)職工平均工資增長幅度是否突破北京市的1999年企業(yè)工資增長上線（預警線），突破上線是否經(jīng)過批準，企業(yè)是否嚴格執(zhí)行我市有關(guān)最低工資的規(guī)定。
（四）企業(yè)是否按照規(guī)定使用《工資總額使用手冊》（以下簡稱《手冊》），從銀行領(lǐng)取的工資是否超過企業(yè)主管部門核定的數(shù)額。
（五）企業(yè)經(jīng)營者收入有無具體管理辦法，是否按管理權(quán)限經(jīng)過嚴格的考核和審批。
（六）企業(yè)執(zhí)行我市關(guān)于《工資支付暫行規(guī)定》的情況。
（七）企業(yè)發(fā)給職工的工資內(nèi)外收入的資金來源，是否符合國家規(guī)定，有無通過截留收入，坐支現(xiàn)金等做法向職工發(fā)放現(xiàn)金和實物的情況。
（八）企業(yè)代扣代繳職工個人所得稅的情況。
三、檢查的步驟及時間安排
企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作分三個階段進行。
第一階段：企業(yè)按照本通知規(guī)定的檢查內(nèi)容進行自查，并于4月15日前將自查情況報上級主管部門。
第二階段：在企業(yè)自查的基礎上，各區(qū)、縣、局、總公司、企業(yè)集團公司、計劃單列企業(yè)對其所屬企業(yè)進行重點檢查。重點檢查的企業(yè)戶數(shù)均不少于5戶，所屬獨立核算企業(yè)少于10戶的，可檢查1至2戶。檢查后，將企業(yè)自查情況和重點檢查情況分別匯總并寫出書面報告（附重點檢查企業(yè)名單及處理意見）。于4月30日前上報市企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查領(lǐng)導小組辦公室。
第三階段：市企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查領(lǐng)導小組組成聯(lián)合檢查組或借助中介機構(gòu)，選擇部分國有和國有控股企業(yè)進行重點抽查（具體辦法及時間安排另行通知）。
四、檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理
（一）處理原則
1.對于超提超發(fā)工資的企業(yè)，有工資儲備金的，原則上應將其超提超發(fā)的工資從工資儲備金中扣減，同時調(diào)整相應會計科目；沒有工資儲備金的企業(yè)，應核減多列成本的工資，并按有關(guān)規(guī)定做納稅調(diào)整。
2.對超預警線發(fā)放工資的企業(yè)，應認真學習市里有關(guān)工資指導線辦法的規(guī)定，認真查找原因，在以后年度嚴格合理控制工資增長幅度。
3.對歷年工資儲備金不實的企業(yè)，要求其財務部門、勞資部門進行核實，核實后的數(shù)字，勞動部門與財務部門應一致。
4.對未按規(guī)定使用《手冊》領(lǐng)取工資的企業(yè)，在加強自身管理的同時，企業(yè)主管部門應加強工資聯(lián)審制度，做好與銀行的配合工作。
5.對在檢查中發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計報表錯、漏報問題的企業(yè)，應找出原因，并加強對有關(guān)人員統(tǒng)計制度方面的管理與培訓，保證報表統(tǒng)計數(shù)字準確，全面提高報表質(zhì)量，同時應補交漏繳的各項社會保險基金。
6.對存在漏繳職工個人所得稅問題的企業(yè)，應按稅務部門的有關(guān)規(guī)定，補交漏繳的職工個人所得稅。
（二）處理程序
各單位要認真做好企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的部署工作，企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)的問題，由企業(yè)主動按上述處理原則進行糾正，并將結(jié)果報主管部門；企業(yè)主管部門重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應由企業(yè)主管部門根據(jù)上述原則，對有關(guān)問題進行處理。
根據(jù)勞動和社會保障部、財政部、審計署關(guān)于做好企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的有關(guān)精神，為進一步做好我市企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作，現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：
一、檢查的范圍
2000年工資內(nèi)外收入檢查的范圍為地方國有企業(yè)（包括股份制企業(yè)中的國有控股企業(yè)）。
二、檢查的內(nèi)容
（一）企業(yè)1999年度工資總額來源、發(fā)放、結(jié)余情況
1.實行各種工效掛鉤辦法的企業(yè)是否嚴格按照市勞動和社會保障局、市財政局、市國資局、市地稅局《關(guān)于核定1999年企業(yè)工資總額及效益基數(shù)有關(guān)問題的通知》（京勞社資發(fā)〔1999〕4號文件）及市財政局的有關(guān)規(guī)定對1999年工效掛鉤執(zhí)行情況進行清算，其中，重點檢查的內(nèi)容有：
（1）納入國有資產(chǎn)保值增值考核范圍的企業(yè)是否完成核定的國有資產(chǎn)保值增值指標，未完成國有資產(chǎn)保值增值指標的企業(yè)是否按規(guī)定未提取新增效益工資。
（2）是否按照市勞動和社會保障局、市財政局、市國有資產(chǎn)管理局、市地稅局《關(guān)于1999年企業(yè)工資總額及效益基數(shù)有關(guān)問題的通知》（京勞社資發(fā)〔1999〕4號）及《關(guān)于進行1999年企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作的通知》（京勞社資發(fā)〔1999〕40號文件）中“掛鉤、包干工資總額的口徑”的規(guī)定提取掛鉤工資總額。
（3）企業(yè)是否按照市勞動和社會保障局、市財政局、市國有資產(chǎn)管理局下達的工資總額同效益掛鉤批復中規(guī)定的掛鉤浮動比例提取新增效益工資。
（4）經(jīng)批準進入再就業(yè)服務中心的下崗職工的基本生活保障資金是否按規(guī)定的標準及列支渠道進行列支。
（5）企業(yè)工資基金結(jié)余情況。主要檢查企業(yè)財務相關(guān)科目與勞動報表的金額是否一致，不一致的原因。
2.實行成本列支工資總額包干辦法和成本列支平均工資核定辦法的企業(yè)，是否嚴格按照核定的包干工資總額或平均工資水平列支工資，有無超標準列支、超發(fā)工資情況。
（二）企業(yè)發(fā)給職工的工資內(nèi)外收入是否按照統(tǒng)計部門規(guī)定的構(gòu)成口徑全部統(tǒng)計在相關(guān)報表內(nèi)，有無漏報、錯報。
（三）企業(yè)執(zhí)行工資指導線情況。1999年國有和國有控股企業(yè)職工平均工資增長幅度是否突破北京市的1999年企業(yè)工資增長上線（預警線），突破上線是否經(jīng)過批準，企業(yè)是否嚴格執(zhí)行我市有關(guān)最低工資的規(guī)定。
（四）企業(yè)是否按照規(guī)定使用《工資總額使用手冊》（以下簡稱《手冊》），從銀行領(lǐng)取的工資是否超過企業(yè)主管部門核定的數(shù)額。
（五）企業(yè)經(jīng)營者收入有無具體管理辦法，是否按管理權(quán)限經(jīng)過嚴格的考核和審批。
（六）企業(yè)執(zhí)行我市關(guān)于《工資支付暫行規(guī)定》的情況。
（七）企業(yè)發(fā)給職工的工資內(nèi)外收入的資金來源，是否符合國家規(guī)定，有無通過截留收入，坐支現(xiàn)金等做法向職工發(fā)放現(xiàn)金和實物的情況。
（八）企業(yè)代扣代繳職工個人所得稅的情況。
三、檢查的步驟及時間安排
企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查工作分三個階段進行。
第一階段：企業(yè)按照本通知規(guī)定的檢查內(nèi)容進行自查，并于4月15日前將自查情況報上級主管部門。
第二階段：在企業(yè)自查的基礎上，各區(qū)、縣、局、總公司、企業(yè)集團公司、計劃單列企業(yè)對其所屬企業(yè)進行重點檢查。重點檢查的企業(yè)戶數(shù)均不少于5戶，所屬獨立核算企業(yè)少于10戶的，可檢查1至2戶。檢查后，將企業(yè)自查情況和重點檢查情況分別匯總并寫出書面報告（附重點檢查企業(yè)名單及處理意見）。于4月30日前上報市企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查領(lǐng)導小組辦公室。
第三階段：市企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查領(lǐng)導小組組成聯(lián)合檢查組或借助中介機構(gòu)，選擇部分國有和國有控股企業(yè)進行重點抽查（具體辦法及時間安排另行通知）。
四、檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理
（一）處理原則
1.對于超提超發(fā)工資的企業(yè)，有工資儲備金的，原則上應將其超提超發(fā)的工資從工資儲備金中扣減，同時調(diào)整相應會計科目；沒有工資儲備金的企業(yè)，應核減多列成本的工資，并按有關(guān)規(guī)定做納稅調(diào)整。
2.對超預警線發(fā)放工資的企業(yè)，應認真學習市里有關(guān)工資指導線辦法的規(guī)定，認真查找原因，在以后年度嚴格合理控制工資增長幅度。
3.對歷年工資儲備金不實的企業(yè)，要求其財務部門、勞資部門進行核實，核實后的數(shù)字，勞動部門與財務部門應一致。
4.對未按規(guī)定使用《手冊》領(lǐng)取工資的企業(yè)，在加強自身管 理的同時，企業(yè)主管部門應加強工資聯(lián)審制度，做好與銀行的配合工作。
5.對在檢查中發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計報表錯、漏報問題的企業(yè)，應找出原因，并加強對有關(guān)人員統(tǒng)計制度方面的管理與培訓，保證報表統(tǒng)計數(shù)字準確，全面提高報表質(zhì)量，同時應補交漏繳的各項社會保險基金。
6.對存在漏繳職工個人所得稅問題的企業(yè)，應按稅務部門的有關(guān)規(guī)定，補交漏繳的職工個人所得稅。
（二）處理程序
各單位要認真做好企業(yè)工資內(nèi)外收入監(jiān)督檢查的部署工作，企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)的問題，由企業(yè)主動按上述處理原則進行糾正，并將結(jié)果報主管部門；企業(yè)主管部門重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應由企業(yè)主管部門根據(jù)上述原則，對有關(guān)問題進行處理。
